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抚顺市药检中心2016年度(部门)决算公开
浏览:1480次    时间:2017年7月31日
 

2016年度(部门)决算公开

 

   

 

第一部分    (部门)概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    (部门)2016年度部门决算报表

一、《2016年度收入支出决算总表

二、《2016年度收入决算表》

三、《2016年度支出决算表》

四、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

八、《2016年度部门决算相关信息统计表》

九、《2016年度政府采购情况表》

第三部分    (部门)2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分(部门)概况

 

一、  主要职责

承担药品、化妆品检验检测工作和全市药品不良反应和医疗器械不良事件监测的相关具体工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入(部门)2016年部门决算编制范围的二级预算单位:抚顺市药品检验检测中心

第二部分(部门)2016年度部门决算公开报表

    一、《2016年度收入支出决算总表

二、《2016年度收入决算表》

三、《2016年度支出决算表》

四、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

六、《2016年度部门决算相关信息统计表》

七、《2016年度政府采购情况表》

 

 

第三部分(部门)2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计572.46万元,包括:

1.财政拨款收入540.78万元,其中:公共预算财政拨款收入540.78万元。

2.其他收入26.66万元,主要是省药品检验检测院拨入收入。

3.上年结转和结余3.08万元,主要是基本支出结余3.08万元。

4.事业基金弥补收支差额:1.94万元。

(二)支出总计565.12万元元,包括:

1.基本支出355.35万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出205.4万元,对个人和家庭的补助支出107.01万元,商品和服务支出42.94万元。

2.项目支出209.77万元,主要包括重大公共卫生专项、药品事务和其他食品药品监督管理事务等业务支出。

(三)年末结转和结余7.34万元

主要是基本支出形成结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出536.52万元,其中:基本支出355.35万元,项目支出181.17万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出536.52万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出75.36万元,医疗卫生与计划生育支出430.18万元,住房保障支出30.98万元。

1. 社会保障和就业支出75.36万元,包括:

1)事业单位离退休75.36万元,主要是离退休工资及公用经费等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出430.18万元,包括:

1)重大公共卫生专项支出26.17万元,主要是药品、化妆品、医疗器械不良反应监测支出。

2)事业单位医疗支出13.94万元,主要是医疗保险支出。

3)公务员医疗补助支出0.67万元,主要是公务员医疗补助支出。

(4)药品事务支出100万元,主是药品检验费支出。

5)事业运行支出234.4万元,主要在职人员工资,保险,单位事业运行的基本支出。

6)、其他食品药品监督管理事务支出55万元,主要购置高效液相色谱仪和溶出取样系统等专业设备。

10. 住房保障支出30.98万元,包括:

1)住房公积金23.36万元,主要是缴纳住房公积金支出。

2)购房补贴支出7.62万元,主要是向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.55万元,其中:公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加1.33万元,增长17.62%,主要是公务用车运行维护费增加。

1.公务接待费0.05万元,2016年国内公务接待累计3批次,9人,0.05万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.5万元,公务用车运行维护费8.5万元。年末公务用车保有量1辆,特种业务用车1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额113.6万元,其中:政府采购货物支出113.6万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本单位共有车辆1辆,其中:,一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.事业运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.药品事务经费:反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

     其他食品和药品监督管理事务支出:反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

抚顺市药品检验检测中心2016年度部门决算公开表.xls

 

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